Proceso:
FECHA HORA
Código: F.AI.49
Versión: 1
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TALENTO HUMANO
Fecha de Emisión: Fecha de Versión:
07-mar-14 07-mar-14
FORMATO CONTROL DEL
PLAN DE AUDITORIA
1. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA
AUDITOR LIDER
NOMBRE COMPLETO CORREO ELECTRONICO...
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Proceso:
FECHA HORA
Código: F.AI.49
Versión: 1
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TALENTO HUMANO
Fecha de Emisión: Fecha de Versión:
07-mar-14 07-mar-14
FORMATO CONTROL DEL
PLAN DE AUDITORIA
1. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA
AUDITOR LIDER
NOMBRE COMPLETO CORREO ELECTRONICO IDENTIFICACION
PARTICIPANTES AUDITADOS
1.
CRITERIOS DE AUDITORIA
PROCESO AUDITADO DOCUMENTOS AUDITOR RESPONSABLE
2. PLAN DE ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
FECHA DE INICIO DE
AUDITORIA
FECHA DE CIERRE
AUDITORIA
EQUIPO AUDITOR
ALCANCE DE LA
AUDITORIA
LUGAR :
2.
LUGAR :
3.
Fecha: 07-Mar-2014 Fecha: Fecha:
Grupo Asesor Sena (Nombre) Duperly Alcalá
Gestión Talento Humano (Cargo) Directora General
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
3.
LUGAR :
4.
LUGAR :
FIRMA AUDITOR JEFE:
3.OBSERVACIONES LOGISTICAS
LUGAR :
5.
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