Proceso:
Código: F.AI.59
Versión: 1-03-2014
Pagina 1 de 1
Auditoria Interna
Fecha de Emisión: Fecha de Versión:
07-mar-14 07-mar-14
EQUIPO AUDITOR
FORMATO INFORME PRELIMINAR
AUDITORIA INTERNA
1. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA
AUDITOR LIDER
NOMBRE...
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Proceso:
Código: F.AI.59
Versión: 1-03-2014
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Auditoria Interna
Fecha de Emisión: Fecha de Versión:
07-mar-14 07-mar-14
EQUIPO AUDITOR
FORMATO INFORME PRELIMINAR
AUDITORIA INTERNA
1. INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA
AUDITOR LIDER
NOMBRE COMPLETO CORREO ELECTRONICO IDENTIFICACION
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
CRITERIOS DE AUDITORIA
PARTICIPANTES AUDITADOS
OBJETIVO DE LA
AUDITORIA
ALCANCE DE LA
AUDITORIA
FECHA DE INICIO DE
AUDITORIA
FECHA DE CIERRE
AUDITORIA
2. PLAN DE ACTIVIDADES
FECHA FECHA HORA DE CIERRE
HORA DE CIERRE
DESCRIPCION PROCESO AUDITADO
1.
3.
2.
5.
4.
3. CONCLUSIONES
DESCRIPCIÓN REGISTRO O EVIDENCIA
1.
5.
FIRMA AUDITOR JEFE:
5.
NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO
4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS PARA AUDITORIAS POSTERIORES
2.
3.
4.
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