PAPELES DE TRABAJO

YIN ALEXANDER ATUNCAR POMA ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO I ARCHIVO CORRIENTE P 1 Ley Orgánica de la entidad (Constitución de la entidad) Y Normas legales que regulan su funcionamiento P 2 Estructura Orgánica de la empresa aprobada P 3 MOF P 4 ROF P 5... More

YIN ALEXANDER ATUNCAR POMA ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO I ARCHIVO CORRIENTE P 1 Ley Orgánica de la entidad (Constitución de la entidad) Y Normas legales que regulan su funcionamiento P 2 Estructura Orgánica de la empresa aprobada P 3 MOF P 4 ROF P 5 Manual de Procedimientos P 6 Plan Operativo Institucional P 7 Relación de funcionarios de la entidad P 8 Resoluciones y Directivas de la entidad II ARCHIVO DE PLANIFICACION L 1 Memorándum de Planificación L 2 Programa de Auditoria L3 Identificación de las actividades más importantes de la entidad L 4 Entrevistas con los funcionarios de la entidad L 5 Identificación de las areas criticas y puntos de atención III ARCHIVO DEL EXAMEN ESPECIAL (Evidencias encontradas para sustentara el trabajo realizado de auditoria que sustenten el hallazgo de auditoria cuyos documentos deben estar fedateadas para garantizar que son originales) ELASESORIA LEGAL EL. 1 Hallazgos de auditoria EL. 1. 1 Hallazgo auditoria N° 1 EL. 1. 2 Hallazgo auditoria N° 2 E Less