MUNICIPIO ARCABUCO BOYACA
NIT 800063791-1
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:
MARLENY RODRIGUEZ PINEDA
Período evaluado: 1º.
ENERO DE 2011 A 30 DE
DICIEMBRE DE 2011
Fecha...
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MUNICIPIO ARCABUCO BOYACA
NIT 800063791-1
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:
MARLENY RODRIGUEZ PINEDA
Período evaluado: 1º.
ENERO DE 2011 A 30 DE
DICIEMBRE DE 2011
Fecha de elaboración: 30 DE DICIEMBRE 2011
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
• EL COMITÉ DE ETICA RARAS VECES SE REUNE, POR LO QUE SE HACE POCO EFECTIVO
.
-LAS SECRETARIAS DE DESPACHO NO FORMULAN PLAN DE ACCION
PARA CUMPLIR CON LAS METAS .
.
- SE DEBE REALIZAR SOCIALIZACION DE MAPA DE PROCESOS Y CODIGO DE ETICA
.
-EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO SE HA IMPLEMENTADO EN SU TOTALIDAD.
.
- SE DEBE SOCIALIZAR EL MAPA DE RIESGOS
.
-SE DEBE IMPLEMENTAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION
.
- SE DEBE IMPLEMENTAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
Avances
•SE REALIZO EVALUACION DE DESEMPEÑO A DOS (2) AUXILIARES ADMINISTRATIVOS GRADO 10, QUIENES SE ENCOINTRABAN EN
PERIODO DE PRUEBA, OBTENIENDO UN 98% DE CUMPLIMIENTO CLASIFICANDOSE EN SOBRESALIE
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